Para implementar um sistema de checklist para vistorias conforme a LGPD, é crucial estabelecer uma trilha auditável que registre cada etapa do processo. Isso garante rastreabilidade e conformidade com as exigências da lei.
Defina critérios claros de conformidade que devem ser seguidos durante as vistorias. Por exemplo, a verificação de infiltrações em paredes deve ser documentada com evidências fotográficas e relatórios detalhados.
Durante a vistoria, um piso oco foi identificado. A equipe deve registrar a não conformidade, incluindo fotos e descrição do problema, criando um backlog para acompanhamento.
A evidência deve ser anexada ao sistema para rastreamento.
Definir um prazo de 5 dias úteis para correção.
Monitorar o aging da pendência até a resolução final.
Com base na análise dos 10 empreendimentos, observou-se que o banheiro apresenta o maior número de não conformidades, especialmente na limpeza e pintura. Isso sugere a necessidade de ações operacionais imediatas:
Os dados indicam que o banheiro teve 2812 não conformidades, com destaque para a limpeza (682), pintura (662) e revestimentos cerâmicos (392).
Um checklist eficaz deve incluir itens que garantam a conformidade com a LGPD e o controle de qualidade das obras.
Ao identificar uma pendência na área comum, documente a situação e defina um SLA de 72 horas para a resolução, garantindo que a evidência seja registrada no sistema.
Registrar a situação com fotos e relatórios.
Definir um prazo de 3 dias úteis para correção.
Monitorar o status até a resolução final.
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